Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 6.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.942
Retención DNCP
₲ 22.112
Retención IVA
₲ 170.973
Retención Renta
₲ 170.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191589
Monto Contrato
₲ 216.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.006.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.006.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2