Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015393
Monto de la Factura
₲ 49.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168434
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.157.263
Retención DNCP
₲ 172.847
Retención IVA
₲ 1.336.445
Retención Renta
₲ 1.336.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195384
Monto Contrato
₲ 299.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.181.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.181.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4