Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000958
Monto de la Factura
₲ 90.437.164
Nro. Solicitud de Transferencia
132235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.185.231
Retención DNCP
₲ 318.997
Retención IVA
₲ 2.466.468
Retención Renta
₲ 2.466.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
102/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192381
Monto Contrato
₲ 90.457.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.185.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.185.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379602
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5