Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026326
Monto de la Factura
₲ 4.566.550
Nro. Solicitud de Transferencia
46387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.301.359
Retención DNCP
₲ 16.107
Retención IVA
₲ 124.542
Retención Renta
₲ 124.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186954
Monto Contrato
₲ 244.299.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.201.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.201.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4