Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 179.655.232
Nro. Solicitud de Transferencia
165498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.222.163
Retención DNCP
₲ 633.693
Retención IVA
₲ 4.899.688
Retención Renta
₲ 4.899.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193524
Monto Contrato
₲ 732.080.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.566.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.566.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384939
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1