Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142411
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.273
Retención DNCP
₲ 5.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192040
Monto Contrato
₲ 17.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.646.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.646.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4