Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.587
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195497
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.640.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.640.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1