Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169550
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.606
Retención DNCP
₲ 16.666
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 128.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187808
Monto Contrato
₲ 141.050.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.859.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.859.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2