Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022481
Monto de la Factura
₲ 6.728.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.337.757
Retención DNCP
₲ 23.733
Retención IVA
₲ 183.505
Retención Renta
₲ 183.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raul Alberto Gaston Gaona
RUC
3171752-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195202
Monto Contrato
₲ 227.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.615.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.615.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2