Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010714
Monto de la Factura
₲ 4.374.780
Nro. Solicitud de Transferencia
100487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.725
Retención DNCP
₲ 15.431
Retención IVA
₲ 119.312
Retención Renta
₲ 119.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188708
Monto Contrato
₲ 179.441.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.020.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.020.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4