Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010960
Monto de la Factura
₲ 2.218.550
Nro. Solicitud de Transferencia
100487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.713
Retención DNCP
₲ 7.825
Retención IVA
₲ 60.506
Retención Renta
₲ 60.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188708
Monto Contrato
₲ 179.441.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.020.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.020.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria, Metálicos y No Metálicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4