Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0177261
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.500
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-189800
Monto Contrato
₲ 19.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.612.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.612.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370947
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4