Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 2.341.050
Nro. Solicitud de Transferencia
43503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.099
Retención DNCP
₲ 8.257
Retención IVA
₲ 63.847
Retención Renta
₲ 63.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191602
Monto Contrato
₲ 51.656.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.879.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.879.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2