Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009074
Monto de la Factura
₲ 4.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.206.647
Retención DNCP
₲ 15.753
Retención IVA
₲ 121.800
Retención Renta
₲ 121.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187760
Monto Contrato
₲ 259.004.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.993.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.993.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5