Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003061
Monto de la Factura
₲ 199.931.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.323.837
Retención DNCP
₲ 702.213
Retención IVA
₲ 5.452.675
Retención Renta
₲ 5.452.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194691
Monto Contrato
₲ 199.931.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.323.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.323.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385858
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Comando del Ejército - Ad - Referéndum.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2