Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278
Monto de la Factura
₲ 7.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.213.278
Retención DNCP
₲ 27.012
Retención IVA
₲ 208.855
Retención Renta
₲ 208.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188342
Monto Contrato
₲ 61.739.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.201.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.201.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1