Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049060
Monto de la Factura
₲ 5.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.990
Retención DNCP
₲ 20.956
Retención IVA
₲ 162.027
Retención Renta
₲ 162.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192653
Monto Contrato
₲ 202.616.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1