Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049073
Monto de la Factura
₲ 3.547.250
Nro. Solicitud de Transferencia
148958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.252
Retención DNCP
₲ 12.512
Retención IVA
₲ 96.743
Retención Renta
₲ 96.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192653
Monto Contrato
₲ 202.616.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1