Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049058
Monto de la Factura
₲ 3.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.572.731
Retención DNCP
₲ 13.379
Retención IVA
₲ 103.445
Retención Renta
₲ 103.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192653
Monto Contrato
₲ 202.616.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.849.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.849.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1