Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 27.018.612
Nro. Solicitud de Transferencia
92003
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.018.612
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12002-10-11648
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.039.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.039.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING. OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica