Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530
Monto de la Factura
₲ 13.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.537.994
Retención DNCP
₲ 46.952
Retención IVA
₲ 363.027
Retención Renta
₲ 363.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13004-18-155348
Monto Contrato
₲ 514.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.858.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.858.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342583
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura