Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-39437
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.947.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario