Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 21.850.708
Nro. Solicitud de Transferencia
36158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.850.708
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-30281
Monto Contrato
₲ 371.462.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.544.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.544.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216270
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes