Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011344
Monto de la Factura
₲ 284.550
Nro. Solicitud de Transferencia
73824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
041/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-28989
Monto Contrato
₲ 209.553.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.578.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.578.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia