Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 21.415.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.415.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-32495
Monto Contrato
₲ 100.960.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.011.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.011.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar