Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 53.703.100
Nro. Solicitud de Transferencia
26636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.703.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21361
Monto Contrato
₲ 53.703.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.070.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.070.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - lu
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social