Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 3.357.957
Nro. Solicitud de Transferencia
101679
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.357.957
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42493
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.828.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.828.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226106
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIOS _ PRENSA ESCRITA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social