Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 1.690.701
Nro. Solicitud de Transferencia
105244
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.701
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42493
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.828.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.828.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226106
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIOS _ PRENSA ESCRITA - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social