Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000964
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-30003
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero