Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 946.880
Nro. Solicitud de Transferencia
94291
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
029/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-27369
Monto Contrato
₲ 72.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.769.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.769.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia