Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018334
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70558
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-30136
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.025.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.025.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo