Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 177.800.141
Nro. Solicitud de Transferencia
74361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.800.141
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
031/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-27368
Monto Contrato
₲ 268.081.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.175.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.175.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia