Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 10.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
032/2001
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-27374
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.983.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.983.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215433
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia