Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15387
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
079/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-43676
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICA PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia