Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 201.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-28788
Monto Contrato
₲ 201.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.421.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.421.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, REDES Y ACCESORIOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario