Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107731
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22922
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.320.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.320.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211619
Nombre de la Licitación
MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional