Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005580
Monto de la Factura
₲ 31.006.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.006.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25488
Monto Contrato
₲ 164.983.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.521.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.521.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206779
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil