Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 63.426.335
Nro. Solicitud de Transferencia
26642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.426.335
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21362
Monto Contrato
₲ 63.426.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.317.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.317.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER - lu
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social