Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 17.293.900
Nro. Solicitud de Transferencia
100689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.293.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26184
Monto Contrato
₲ 107.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.288.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.288.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional