Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018234
Monto de la Factura
₲ 77.557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17219
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.557.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
071/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-37985
Monto Contrato
₲ 199.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.755.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.755.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222209
Nombre de la Licitación
2 DO. LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO- ABRAZO DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia