Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003642
Monto de la Factura
₲ 51.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29937
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-43263
Monto Contrato
₲ 349.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.514.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.514.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226545
Nombre de la Licitación
LLAMADO ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENRAL CONTRA SISTEMA DE INCENDIO PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo