Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 208.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
86876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
xx
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-30811
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.679.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.679.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208189
Nombre de la Licitación
Difusión de Campaña
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil