Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024809
Monto de la Factura
₲ 143.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-34073
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo