Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 67.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-23306
Monto Contrato
₲ 67.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.571.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.571.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional