Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005732
Monto de la Factura
₲ 1.139.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.057
Retención DNCP
₲ 4.143
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135505
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.600.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.600.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319343
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS Y REVISTA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados