Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005260
Monto de la Factura
₲ 2.736.300
Nro. Solicitud de Transferencia
126679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.171
Retención DNCP
₲ 9.751
Retención IVA
₲ 74.627
Retención Renta
₲ 49.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135505
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.600.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.600.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319343
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS Y REVISTA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados