Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004052
Monto de la Factura
₲ 3.929.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.737.073
Retención DNCP
₲ 14.004
Retención IVA
₲ 107.174
Retención Renta
₲ 71.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135505
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.600.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.600.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319343
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS Y REVISTA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados