Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019701
Monto de la Factura
₲ 300.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192225
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.322.304
Retención DNCP
₲ 1.060.968
Retención IVA
₲ 8.203.364
Retención Renta
₲ 8.203.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-183842
Monto Contrato
₲ 300.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.322.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.322.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres para los Centros y Oficinas administrativas del MINNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia