Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021354
Monto de la Factura
₲ 16.632.530
Nro. Solicitud de Transferencia
112793
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.968.363
Retención DNCP
₲ 63.067
Retención IVA
₲ 113.471
Retención Renta
₲ 487.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-174438
Monto Contrato
₲ 89.495.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.977.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.977.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2019-2020
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia