Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 264.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.120.925
Retención DNCP
₲ 932.893
Retención IVA
₲ 7.213.091
Retención Renta
₲ 7.213.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-185169
Monto Contrato
₲ 264.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.120.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.120.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres para los Centros y Oficinas administrativas del MINNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia